过去 ，某著名液晶面板制造企业预算控制分散在各业务系统中 ，预算控制机制因系统边界 、能力差异而被迫存在切割及弱化等问题。

为了紧随企业经营目标建立预算管控策略 ，降低运营成本，该企业在2022年选择携手九游会建立中央预算控制平台，打造统一的预算控制调度中心 。

双方通过梳理成本发生的所有业务流程，建立起一整套事前、全成本预算控制模型，连接所有支出系统，包括采购系统 、报销系统 、营销费用系统、PMS项目管理系统和实验室领料系统等平台。

该模型能够灵活针对销售成本、日常费用 、生产成本 、维备耗 、资产采购、改扩建项目 、新建厂项目 、研发项目、人力成本 、信息化项目、投融资成本、材料成本、财务费用等不同的支出类型 ，设定不同的管控大类及管控模型 ，真正实现全成本 、无死角的预算控制。

▲ 某著名液晶面板制造企业

中央预算控制平台管理定位

▲ 某著名液晶面板制造企业

全成本预算控制大类

上线1年来 ，该企业由中央预算控制平台实时自动检测到的超预算异常近5万条 ，提前规避超过1200万的超预算风险；

同时平台可以向部门长 、项目负责人 、分管领导等各层级领导提供实时 、完整的预算与实际分析报表 ，结束了过去财务手工统计，层层报送的人力消耗 ；

在所有部门要配合公司利润目标达成的管理背景下，交上了财务部的完美答卷。

很多企业的变动费用通常是要和业绩达成挂钩。变动费用可能发生在采购流程里 ，也可能发生在报销流程里 ；而业绩达成的统计数据一般又存在滞后性，因此如何更及时、合理地管控变动费用成为很多企业财务的难题 。

为解决这一难题 ，某大型保险企业选择将业绩数据与变动费用配比的模型，建立在中央预算控制平台上，并通过系统接口同步业绩数据至中央预算控制平台 。

中央预算控制平台就像企业预算的中央银行 ，各业务系统提请流程就像在POS机上“刷卡”，能被实时检测到余额够不够 。

借助中央预算控制平台就能够让变动费用实时 、自动计算出来 ，在方便营销业务部开展业务的同时 ，也管好了公司的钱袋子 。

▲ 某大型保险企业

变动费用自动计算过程

系统上线多年来 ，该保险公司变动费用从未发生超支 ，真正做到赚多少 ，花多少 ！

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九游会智慧财务套件（HFINs）依托于先进技术和最新的管理理念，以开放式架构支持基于场景和业务需求的自由选装和场景化配置 ，帮助企业构建数字化时代的财务管理体系、财务组织架构和财务运营模式，在业务高速发展和信息技术快速变革的过程中 ，实现业、财、税的深度融合 ，实现5G时代的全财务域智能化管理。

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